目录

　　第一部分  攀枝花市人才服务中心概况

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　第二部分  攀枝花市人才服务中心2023年单位预算情况说明

　　第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市人才服务中心概况

　　一、职能简介

　　攀枝花市人才服务中心成立于1984年8月，隶属于攀枝花市人力资源与社会保障局，主要从事流动人员人事档案管理服务、人才资源开发、高层次人才服务、专家服务基层行动、人力资源市场化配置的综合性人才服务机构。

　　二、2023年重点工作

　　（一）继续贯彻温暖人社服务工作，不断优化档案服务办事流程，加大对档案服务在线办理流程宣传力度，让服务对象少跑路、不跑路就能办完档案服务事项，增加服务对象的满意度。继续做好企业解除合同人员档案接收工作；做好档案室搬迁的相关准备工作，档案室搬迁后拟做一次档案库存全面盘点。加大档案电子化力度，继续推进“一点存档，多点服务”，推进存档人员办理退休远程审档模式。

　　（二）在攀西人才网新增“攀西人才网手机版网站”及“在线视频面试功能”，实现网站、小程序、手机版网站三个平台数据同步、功能一致，且三个平台均可使用在线视频面试功能。

　　（三）针对攀西人才网及微信小程序（重点是微信小程序）的各项功能，深入企业及求职者进行进一步的用户调研，寻找用户切实需要的功能要点。在手机版网站、就业服务精准推送平台、招聘求职数据共享等多方向综合评价分析，力争实现攀西人才网功能的进一步提档升级。

　　（四）攀西人才网网站安全方面，进一步加强网站安全管理，完善网络信息发布管理制度，协调网络安全公司进行今年的攻防演练防守服务，计划开展第二次渗透测试。

　　（五）根据实际情况赴外对攀西人力资源服务产业园的运营、管理方面开展学习交流活动，取长补短，不断拓展工作思路。加强对职工的培训，提高业务水平和服务质量。

第二部分  攀枝花市人才服务中心

2023年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市人才服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入396.48万元；支出包括：社会保障和就业支出345.61万元、卫生健康支出24.78万元、住房保障支出26.09万元。市人才服务中心2023年收支预算总数396.48万元,比2022年收支预算总数增加86.28万元，主要原因一是人员工资预算增加，二是项目预算增加。

　　（一）收入预算情况

　　市人才服务中心2023年收入预算396.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入396.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市人才服务中心2023年支出预算396.48万元，其中：基本支出389.58万元，占98.3%；项目支出6.9万元，占1.7%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　市人才服务中心2023年财政拨款收支预算总数396.48万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加86.28万元，主要原因一是人员工资预算增加，二是项目预算增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入396.48万元；支出包括：社会保障和就业支出345.61万元、卫生健康支出24.78万元、住房保障支出26.09万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市人才服务中心2023年一般公共预算当年拨款396.48万元，比2022年预算数增加86.28万元，主要原因一是人员工资预算增加，二是项目预算增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出345.61万元，占87.2%；卫生健康支出24.78万元，占6.3%；住房保障支出26.09万元，占6.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行支出（项）2023年预算数为285.78万元，主要用于保障事业单位人员工资福利支出、日常公用经费支出等。

　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为6.9万元，主要用于保障档案管理费用和物业管理费用支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为18.14万元，主要用于保障事业单位退休职工退休费和生活补助。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.79万元，主要用于保障事业单位人员养老保险单位部分缴纳。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.74万元，主要用于保障事业单位人员医疗保险单位部分缴纳。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.52万元，主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助单位部分缴纳。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.52万元，主要用于保障事业单位人员公务员医保个人账户补充费用缴纳。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.09万元，主要用于保障事业单位人员公积金单位部分缴纳。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市人才服务中心2023年一般公共预算基本支出389.58万元，其中：

　　人员经费353.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金和聘用人员工资。

　　公用经费36.17万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、福利费、水费、其他交通费、差旅费、邮电费、工会经费、党建经费。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市人才服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.36万元，其中：公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是根据政府过紧日子要求厉行节俭，节省开支。

　　2023年公务接待费计划用于接待外地到攀调研学习交流的人员。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费0万元。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市人才服务中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　市人才服务中心上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　市人才服务中心上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市人才服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市人才服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　市人才服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　市人才服务中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，市人才服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年市人才服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算6.9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.9万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

第三部分  名词解释