一、基本职能及主要工作

（一）市社保局职能简介。

攀枝花市社会保险管理局是市人力资源和社会保障局直属的副县级参照公务员法管理单位，同时也是市政府76个行政执法主体单位之一。目前，市社保局承担的主要职能是城镇企业职工、灵活就业人员、机关事业单位职工以及城乡居民基本养老保险参保登记、申报及缴纳养老保险费（注：机关事业单位养老保险费和城乡居民养老保险费两项征缴从2019年1月起移交税务机关，机关事业单位工作人员职业年金征收仍由我局征缴）、个人权益记录、核定并按时支付各类人员养老保险待遇；负责城镇各类用人单位职工基本医疗、失业、工伤、生育保险费的征收、稽核、基金管理及待遇支付等工作。现有内设机构9科1室，工作人员编制64人，实际在编60人，聘用人员15人。2009年6月，市社保局按照市政府和原市劳动保障局的要求，8个业务科室整体顺利进驻政府政务服务中心社保局窗口，开展便民服务。2010年12月，局办公室等其它内部机构和人员也全部进驻政务服务中心。市社保局作为整个政务服务中心进驻人员最多，服务范围最广的窗口之一，窗口办件总量占政务中心的80％以上。

（二）市社保局2019年重点工作。

一是继续确保全市28万各类享受基本养老金人员待遇的按时足额发放和其它各项社会保险待遇的按时足额支付，切实保障全市各类参加社会保险人员的合法权益。

二是按照省政府和省市人社部门的要求，做好机关事业单位养老保险和城乡居保征缴职能移交的各项工作，配合税务机关确保社会保险费的征收；按照机构改革的要求，做好工伤保险经办管理职能的接收并保证全市义务工作的正常运转。

三是“放管服”改革取得突破。以“综合柜员制”全面正常运行为契机，通过建立多样化的服务体系建设，进一步优化服务，提升政务窗口服务水平，全面实现社会保险业务“最多跑一次”、“全城通办”的目标。

四是全面推进机关事业单位养老保险制度改革。做好“中人”待遇计发、补发及关系转移接续等2014年9月以来积累的问题，确保机关事业单位养老保险制度的正常运行。

五是继续加大实施全民参保计划。加强与民政、扶贫部门数据交换和比对，将符合参保条件的困难人员纳入城乡居民养老保险参保范围，以确保我市创建全国文明城市和市委全面深化改革工作既定目标的实现。

二、单位构成情况

市社保局无下属非独立核算单位，是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。市社保局2019年收支总预算1179.96万元。

（一）收入预算情况

市社保局2019年收入预算1179.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1179.96万元，占100%。

（二）支出预算情况

市社保局2019年支出预算1179.96万元，其中：基本支出1123.96万元，占95.25%；项目支出56万元，占4.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市社保局2019年财政拨款收支总预算1179.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1179.96万元；支出包括：社会保障和就业支出1097.54万元、住房保障支出82.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市社保局2019年一般公共预算当年拨款1179.96万元，比2018年预算数减少9.82万元，主要是项目经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1097.54万元，占93.02%；住房保障支出82.42万元占6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为919.47万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项目）2019年预算数为56万元，主要用于：保障七项社会保险和被征地人员养老保障工作开展的统一费用，包括印刷、宣传、劳务、培训、专用耗材、档案管理、报刊杂志等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为30.73万元，主要用于：退休人员退休费、福利费等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为91.35万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为82.41万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市社保局2019年一般公共预算基本支出1123.96万元，其中：

人员经费975.6万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费148.36万元，主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市社保局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

市社保局2019年使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2018年预算与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市社保局2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

市社保局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，市社保局的机关运行经费财政拨款预算为1123.96万元，比2018年预算减少3.32万元，下降0.29%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市社保局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年市社保局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56万元。其中：劳务费40万元，主要用于聘用人员工资待遇发放及各项社会保险缴费等；其他商品服务支出16万元，主要用于基本公用经费不足的商品和服务支出。

十、名词解释

（请各部门单位参照省级部门2018年部门预算公开信息，对本部门单位2019年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。）例如：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）

 

攀枝花市社会保险管理局2019年部门预算公开报表.xls