目录

　　第一部分  攀枝花市就业创业促进中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  攀枝花市就业创业促进中心2023年部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市就业创业促进中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市就业创业促进中心是履行政府公共就业创业服务与管理、负责失业保险经办与服务管理、承担全市农民工服务的具体事务性工作的职能部门，现内设9个科室：办公室、财务科、市场就业科、创业促进科、就业援助科、农民工服务科、失业保险科、就业培训科、风险防控科。

　　2020年6月，根据《中共攀枝花市委机构编制委员会关于攀枝花市就业创业促进中心挂“攀枝花市农民工服务中心”牌子的批复》（攀编发〔2020〕6 号）文件要求，2020年 “攀枝花市农民工服务中心”在我中心挂牌，增加“承担全市农民工服务的具体事务性工作”职责。

　　二、部门预算单位构成

　　攀枝花市就业创业促进中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  攀枝花市就业创业促进中心

2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市就业创业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入913.55万元；支出包括：社会保障和就业支出812.50万元、卫生健康支出49.03万元、住房保障支出52.02万元。攀枝花市就业创业促进中心2023年收支预算总数913.55万元,比2022年收支预算总数增加216.75万元，主要原因是人员经费增加112.73万元、公用经费增加0.72万元、项目支出预算增加103.3万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市就业创业促进中心2023年收入预算913.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入913.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市就业创业促进中心2023年支出预算913.55万元，其中：基本支出810.25万元，占88.69%；项目支出103.3万元，占11.31%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市就业创业促进中心2023年财政拨款收支预算总数913.55万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加216.75万元，主要原因是人员经费增加112.73万元、公用经费增加0.72万元、项目支出预算增加103.3万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入913.55万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出812.50万元、卫生健康支出49.03万元、住房保障支出52.02万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市就业创业促进中心2023年一般公共预算当年拨款913.55万元，比2022年预算数增加216.75万元，主要原因是人员经费增加112.73万元、公用经费增加0.72万元、项目支出预算增加103.3万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出812.50万元，占88.94%、卫生健康支出49.03万元，占5.37%、住房保障支出52.02万元，占5.69%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为507.89万元，主要用于：人员经费434.59万元，公用经费73.3万元，项目支出103.3万元，主要用于保障职工权益，发放职工工资及缴纳机关事业单位养老保险等，按照单位职能职责开展工作，保证机关正常工作运转，开展专项工作，保障民生实事顺利实施。

　　2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为33.38万元，公务员医疗补助2.64万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.02万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市就业创业促进中心2023年一般公共预算基本支出810.25万元，其中：

　　人员经费723.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员退休费、生活补助、医疗费补助。

　　公用经费86.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市就业创业促进中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元，其中：公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是严控“三公”经费支出，落实政府带头过“紧日子”要求。

　　2023年公务接待费计划用于上级部门及其他地市州（州）莅攀开展工作指导及考察学习等公务接待。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是攀枝花市就业创业促进中心无公务用车。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　攀枝花市就业创业促进中心2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市就业创业促进中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市就业创业促进中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2023年，攀枝花市就业创业促进中心的机关运行经费财政拨款预算为86.71万元，比2022年预算增加0.72万元，增长0.84%。主要原因是按预算口径安排的公用经费支出中，工会经费、福利费等支出略有上涨。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，攀枝花市就业创业促进中心安排政府采购预算18万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算15万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，攀枝花市就业创业促进中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年攀枝花市就业创业促进中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算103.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算3.3万元；特定目标类项目1个，涉及预算100万元。

第三部分  名词解释