第一部分 单位概况

　　一、职能简介

　　受委托承担劳动关系、社会保险、人力资源市场、专业技术人员继续教育等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等行政执法职能。

　　二、2021年重点工作完成情况

　　1.劳动保障监察工作情况。

　　全市共主动监察用人单位992户，涉及劳动者9.5092万人；追发294名劳动者工资待遇192.06万元；受理劳动者投诉案件立案23件，结案23件，举报投诉结案率100%；督促2户用人单位为2名劳动者缴纳社会保险费3.08万元，督促2户单位为2名劳动者办理社会保险登记；向司法机关移送拒不支付劳动报酬案件2件，公安机关立案2件。

　　2.保障农民工工资支付工作情况。

　　将县（区）政府、两城管委会保障农民工工资支付工作纳入市委市政府重点工作考核管理，按照《攀枝花市保障农民工工资支付工作考核办法》对各县（区）、钒钛新城管委会进行了考核。迎接2020年度四川省保障农民工工资支付工作实地核查。建立2021年工程建设项目农民工工资支付情况台账。截止2021年，共汇总全市70个在建项目，四率完成情况：总承包企业受委托直发工资比例100 %；业主和总承包企业建立做实工资专用账户比例100 %；总承包企业按月足额实名实人发放工资比例100%,政府投资工程项目无欠薪比例100%。

　　3.开展2020年度根治欠薪冬季专项行动。

　　在全市范围内组织开展了根治欠薪冬季专项行动，检查用人单位289户，涉及职工3.7056万人，其中农民工2.4814万人，农民工签订劳动合同2.4727万人；建档立卡贫困劳动力0.0044万人，建档立卡贫困劳动力签订劳动合同0.0044万人。处理欠薪案件立案8件，通过协调等非立案方式解决64件。

　　4.组织开展了工程建设领域“零欠薪”专项行动。

　　全市共检查用人单位605户，追发被拖欠工资金额122.22万元，涉及劳动者155人。开展农民工工资拖欠“清零”百日行动，综合治理欠薪问题，全力保障农民工工资支付，取得阶段性的成效。

　　5.组织开展保护女职工权益专项执法行动。

　　组织人社、卫健、医保、工会等部门联合开展女职工产假等权益专项执法行动，成立女职工产假等权益专项行动协调小组，人社、卫健委、医保局、总工会组成工作专班，根据各自的职能职责印制宣传资料，精心制定检查方案，强化工作责任，抽调各成员单位的精兵强将组成流量专项检查工作组，针对疫情期间的特殊情况开展上门服务、走访女职工等宣传，采取用人单位自查、专项检查小组实地检查等工作方式，对使用女职工较多的商业服务、金融等用人单位遵守女职工产假等权益进行了专项执法检查。全市共检查各类用人单位133户，涉及女职工16227人。

　　6.开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动。

　　对人力资源服务机构、未经许可从事人力资源服务活动的机构和个人、用人单位遵守人力资源服务法律法规情况进行检查。专项行动期间，对随机抽取的154户用人单位进行了检查，其中人力资源服务机构71户，其他用人单位83户。

　　7.劳动保障监察书面审查和企业守法诚信等级评价工作。

　　根据《劳动保障监察条例》和《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》的要求,印发了《关于开展2020年度劳动保障监察书面审查和企业守法诚信等级评价工作的通知》（攀人社发〔2021〕70号）。经过对用人单位劳动用工情况的书面核查、评估、讨论、征求意见等程序，并结合市、县（区）劳动保障监察部门案件查处情况，我市拟评定306家企业为2020年度劳动保障守法诚信A级单位，89家企业为2020年度劳动保障守法诚信B级单位，7家企业为2020年度劳动保障守法诚信C级单位。通过企业劳动保障诚信等级评价结果推送至各部门，信息共享，共同实施联合惩戒。

　　8.开展联合“双随机、一公开”工作。

　　为贯彻落实国务院、省政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见，按照市市场监管局《关于深入推进市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作的通知》（攀市监办〔2020〕182号）工作要求，一是加强监管平台基础库管理，录入单部门事项清单60项，及时更新完善部门联合事项清单、企业户数、执法人员；二是制定抽查计划，并进行公示；三是制定了抽查方案，派发到市市场监管局、市税务局；四是对16户随机抽取的企业进行现场检查。

　　9.重大劳动保障违法行为社会公布工作。

　　为加强对重大劳动保障违法行为的惩戒，强化社会舆论监督，促进用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章，每季度通过门户网站向社会公布一次，对公布信息将及时通报工商、住建等部门，加强信息共享，加强对违法企业的联合惩治。

　　10.欠薪线索核处及督办、转办案件情况。

　　2021年以来“全国根治欠薪线索反映平台”中接收欠薪线索359条，其中工程建设领域194条，非工程建设领域165条，截至2021年10月26日16时已办结反馈343条，办结率96.1%；接收国务院“互联网+督查”线索6条，办结6条，办结率100%。接收、办结督办件2件，转办件1件，及时处理新华社第六批线索1条。

　　第二部分2021年度单位决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计236.91万元。与2020年相比，收、支总计各增加23.86万元，增长11.20%。增加原因是人员经费变动。

　　　　
（图1：收、支决算总计变动情况图）

• 收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计233.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.31万元，占100%。

　　　　
（图2：收入决算结构图）

• 支出决算情况说明　　　　

2021年本年支出合计236.91万元，其中：基本支出223.75万元，占94.44%；项目支出13.17万元，占5.56%。

（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计236.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加23.86万元，增长11.20%。增加原因是人员经费变动。

　　

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出236.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.86万元，增长15.54%。主要变动原因是人员经费变动。

　　

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
　　2021年一般公共预算财政拨款支出236.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出223.06万元，占94.15%；住房保障支出13.86万元，占5.85%。　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为236.91万元，完成预算100%。其中：

　　1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察支出（项）: 支出决算为207.13万元，完成预算100%。

　　2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%。

　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.96万元，完成预算100%。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.86万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出223.75万元，其中：

　　人员经费190.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　日常公用经费32.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.62万元，占81.41%；公务接待费支出决算0.37万元，占18.59%。具体情况如下：

　　

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.18万元，下降10%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

　　其中：公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出1.62万元。主要用于开展各类专项行动、保障农民工工资支付考核工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.14万元，增长60.87%。主要原因是为省政府保障农民工工资支付考核工作。其中：

　　国内公务接待支出0.37万元。主要用于保障农民工工资支付工作考核、调研和其他市州交流学习开支的用餐费用。国内公务接待4批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：1.接待省政府保障农民工工资支付工作考核组到攀开展考核工作涉及8人，用餐费用1800元；2.接待省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室组织开展的保障农民工工资支付重点工作调研，涉及2人，用餐费用593元；3.接待省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室组织开展的根治拖欠农民工工资工作情况专题调研和执法抽查工作，涉及3人，用餐费用836元；4.接待凉山州人力资源和社会保障局赴攀枝花交流学习根治欠薪工作，涉及6人，用餐费用471元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，攀枝花市劳动保障监察支队机关运行经费支出32.78万元，比2020年增加7.06万元，增长27.45%。主要原因是专项行动、项目检查增多，增加了办公费用。

（二）政府采购支出情况

　　2021年，攀枝花市劳动保障监察支队政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市劳动保障监察支队共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展劳动保障监察执法工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对根治拖欠农民工工资工作、业务运行、女职工产假等权益专项执法工作3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

　　

第三部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳务保障监察事务支出。

　　3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

第四部分 附件

　　

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 　　（根治拖欠农民工工资专项经费） 　　 主管部门及代码 攀枝花市人力资源和社会保障局502 实施单位 攀枝花市劳动保障监察支队 项目预算 执行情况 （万元）  预算数： 8  执行数： 8 其中： 财政拨款 8 其中： 财政拨款 8 其他资金   其他资金   年度总体目标 完成情况 预期目标 目标实际完成情况 农民工工资基本无拖欠。 农民工工资基本无拖欠。 年度绩效指标完成情况 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标值 完成 指标 数量指标 宣传资料印制；海报印制； 宣传资料4.7万份；海报1万份 宣传资料4.7万份；海报1万份 质量指标 工作完成质量 宣传覆盖全市在建项目，专项行动顺利完成，完成迎检工作 宣传覆盖全市在建项目，专项行动顺利完成，完成迎检工作 时效指标 完成时间 2021年12月 2021年12月 成本指标 迎国务院、省政府考核印制宣传资料 迎国务院、省政府考核印制宣传资料 迎国务院、省政府考核印制宣传资料 效益 指标 经济效益  指标 经济效益 实现农民工工资基本无拖欠 实现农民工工资基本无拖欠 社会效益  指标 社会效益 确保农民工按时足额拿到工资，兜住基本民生底线， 确保农民工按时足额拿到工资，兜住基本民生底线， 生态效益  指标 生态效益 实现农民工工资基本无拖欠 实现农民工工资基本无拖欠 可持续影响指标 可持续影响 实现农民工工资基本无拖欠 实现农民工工资基本无拖欠 满意 度指标 满意度 指标 农民工 基本满意 基本满意 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 　　（业务运行费）     　　 　　 主管部门及代码 攀枝花市人力资源和社会保障局502 实施单位 攀枝花市劳动保障监察支队 项目预算 执行情况 （万元）  预算数： 3.2  执行数： 3.2 其中： 财政拨款 3.2 其中： 财政拨款 3.2 其他资金   其他资金   年度总体目标 完成情况 预期目标 目标实际完成情况 进一步规范人力资源市场秩序，及时查处各类侵害劳动者和用人单位合法权益的人力资源市场违法行为，维护劳动者和企业的合法权益。 进一步规范人力资源市场秩序，及时查处各类侵害劳动者和用人单位合法权益的人力资源市场违法行为，维护劳动者和企业的合法权益。 年度绩效指标完成情况 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标值 完成 指标 数量指标 审查及评价工作 全市约500户用人单位进行书面审查，对约400户企业进行劳动保障守法诚信等级评价 对全市402户企业进行劳动保障守法诚信等级评价 质量指标 工作完成质量 高质量完成劳动保障监察工作 高质量完成劳动保障监察工作 时效指标 完成时间 2021年12月 2021年12月 成本指标 工作成本 开展审查及评查宣传1万元，办公费等经费保障2.2万元 开展审查及评查宣传1万元，办公费等经费保障2.2万元 效益 指标 经济效益  指标 经济效益 营造全社会守法诚信的良好氛围 营造全社会守法诚信的良好氛围 社会效益  指标 社会效益 营造全社会守法诚信的良好氛围 营造全社会守法诚信的良好氛围 生态效益  指标 生态效益 营造全社会守法诚信的良好氛围 营造全社会守法诚信的良好氛围 可持续影响指标 可持续影响 营造全社会守法诚信的良好氛围 营造全社会守法诚信的良好氛围 满意 度指标 满意度 指标 劳动者及用人单位 基本满意 基本满意 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 　　                                            （女职工产假等权益专项执法工作经费） 主管部门及代码 攀枝花市人力资源和社会保障局502 实施单位 攀枝花市劳动保障监察支队 项目预算 执行情况 （万元）  预算数： 1.97  执行数： 1.97 其中： 财政拨款 1.97 其中： 财政拨款 1.97 其他资金   其他资金   年度总体目标 完成情况 预期目标 目标实际完成情况 女职工产假等权益保障 女职工产假等权益保障 年度绩效指标完成情况 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标值 完成 指标 数量指标 开展女职工产假等权益专项执法 1次 1次 质量指标 顺利开展专项执法 顺利开展专项执法 顺利开展专项执法 时效指标 完成时间 2021年12月 2021年12月 成本指标 工作成本 办公等经费保障1.97万元 办公等经费保障1.97万元 效益 指标 经济效益  指标 经济效益 维护女职工合法权益 维护女职工合法权益 社会效益  指标 维护女职工合法权益 维护女职工合法权益 维护女职工合法权益 生态效益  指标 生态效益 维护女职工合法权益 维护女职工合法权益 可持续影响指标 可持续影响 维护女职工合法权益 维护女职工合法权益 满意 度指标 满意度 指标 女职工满意度 基本满意 基本满意     　　 　　 第五部分 附表 　　一、收入支出决算总表 　　二、收入决算表 　　三、支出决算表 　　四、财政拨款收入支出决算总表 　　五、财政拨款支出决算明细表 　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开11表无数据） 　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开12表无数据） 　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（财决公开13表无数据） 　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（财决公开14表无数据） 附件：四川省攀枝花市劳动保障监察支队2021年度.XLS

 

审核： 局规财科   责任编辑： 局规财科