目录

 

          一、基本职能及主要工作 ....................................................2    

          （一）攀枝花市人才服务中心职能简介 .................  2

（二） 攀枝花市人才服务中心2022年重点工作...... 2   

          二、收支预算情况说明  ...................................................... 3

    （一）收入预算情况...................................................... 3

（二）支出预算情况...................................................... 3

          三、财政拨款收支预算情况说明  .......................................3

          四、一般公共预算当年拨款情况说明   .............................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  ...........3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 .....................4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 .............4

          五、一般公共预算基本支出情况说明 .................................4

          六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ......................5

          七、政府性基金预算支出情况说明 ......................................6

          八、国有资本经营预算情况说明 ..........................................6

          九、其他重要事项的情况说明 ..............................................6

（一）机关运行经费 ......................................................6

（二）政府采购情况 ......................................................6

（三）国有资产占有使用情况 ......................................6

（四）绩效目标设置情况 ............................................. 6

          十、名词解释 ......................................................................... 6

         附件........................................................................................... 8

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市人才服务中心职能简介。

攀枝花市人才服务中心成立于1984年8月，隶属于攀枝花市人力资源与社会保障局，主要从事流动人员人事档案管理服务、人才资源开发、高层次人才服务、专家服务基层行动、人力资源市场化配置的综合性人才服务机构。中心下设办公室、人事代理部、专业技术人才服务部、人才市场部、高校毕业生就业指导服务部、信息部。

（二）攀枝花市人才服务中心2022年重点工作。

1.结合用人单位和求职人员需求适时举办专场招聘会。做好“内圈”、“中圈”和“外圈”各场招聘会的对接工作。进一步加大宣传力度，吸引更多人才在攀西人才网上注册，发布求职信息，保证用人单位的人才需求。

2.进一步完善及功能细化改版后的攀西人才网网站，逐步推进攀西人才市场的智能化人力资源市场改造；逐步完善服务大厅及档案室监控系统建设；继续做好四川省政务服务一体化平台维护。

3.做好应届毕业生档案接收工作，持续开展我市流动人员退休审档“网上办”模式。

4.持续完善行风政风建设工作机制，优化创新服务，开展业务大练兵和业务全员培训，全面提升职工队伍服务意识和服务能力，打造有温度、有情怀的人社服务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市人才服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市人才服务中心2022年收支总预算310.2万元。比2021年预算数增加0.85万元，主要是调整事业单位工资标准。

（一）收入预算情况。

攀枝花市人才服务中心2022年收入预算310.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入310.2万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市人才服务中心2022年支出预算310.2万元，其中：基本支出310.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市人才服务中心2022年财政拨款收支总预算310.2万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入310.2万元；支出包括： 社会保障和就业支出284.13万元，住房保障支出26.07万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市人才服务中心2022年一般公共预算当年拨款310.2万元，比2021年预算数增加0.85万元，主要是调整事业单位工资标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出284.13万元，占91.6%；住房保障支出26.07万元，占8.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行支出（项）2021年预算数为253.33万，主要用于：工资福利支出、成本性支出、公务接待等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2021年预算数为10.14万元，主要用于：退休费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为20.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算数为26.07万元，主要用于住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市人才服务中心2022年一般公共预算基本支出310.2万元，其中：

人员经费278.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费32.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、党建经费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市人才服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是2022没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2021年预算下降11.34%。主要原因是2022年公务接待数量少。

2022年公务接待费计划用于用于接待外地到攀调研学习交流的人员。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是2022年没有安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市人才服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市人才服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

攀枝花市人才服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

攀枝花市人才服务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，攀枝花市人才服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2022年攀枝花市人才服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：攀枝花市人才服务中心2022年单位预算公开报表.xlsx

      表1.单位收支总表

                    表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位整体支出绩效目标表

表7.单位预算项目绩效目标表

 

审核： 夏定伟   责任编辑： 朱可可