攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市人力资源和社会保障信息中心职能简介。                                 

 

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心主要承担人力资源和社会保障系统的信息化建设和维护工作；负责攀枝花市社会保障卡管理及运行；负责攀枝花市12333人力资源和社会保障服务咨询热线管理及运行等工作。

（二）攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2019年重点工作。

1配合做好税务分离相关工作。

按照社保征管职能划转税务部门的改革要求，全力配合税务部门和社保机构做好有关信息化方面的准备工作，目前已完成与省社保局、省医保局的接口对接工作，即将进入测试准备阶段。

2实施DRGS医保点数法付费系统建设。

按照省政府要求，我市作为全省医疗保险付费制度改革试点城市之一，实施了DRGS医保点数法付费系统建设，用信息化手段提高医保结算效率。目前，该项目已完成系统建设及相关硬件环境的搭建工作，待硬件设备到位后进行设备联调和系统测试工作。

3协调做好省版公共就业创业服务业务系统建设工作。

做好对省就业公共服务2.0系统在攀枝花市部署运行的配合工作；做好全省医疗保险异地门诊联网结算的实施工作；做好城乡居民医疗保险工作整合后的信息化保障支撑工作。

二、单位构成情况

    攀枝花市人力资源和社会保障信息中心无下属非独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市人力资源和社会保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入405.8354万元；支出包括：社会保障和就业支出390.2295万元、医疗卫生与计划生育支出6.3961万元、住房保障支出9.2098万元；攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2019年收支总预算405.8354万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2019年收入预算405.8354万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入405.8354万元，占100%；

（二）支出预算情况

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2019年支出预算405.8354万元，其中：基本支出124.7354万元，占30.74%；项目支出281.1万元，占69.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2019年财政拨款收支总预算405.8354元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入405.8354万元；支出包括：社会保障和就业支出390.2295万元、医疗卫生与计划生育支出6.3961万元、住房保障支出9.2098万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2019年一般公共预算当年拨款405.8354万元，比2018年预算数减少4.2946万元，主要是基本支出减少了1.5946万元、项目支出减少了2.7万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

信息化建设支出378.4299万元，占93.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.7996万元，占2.91%；事业单位医疗支出5.7561万元，占1.42%、公务员医疗补助支出0.64万元，占0.16%、住房公积金支出9.2098万元，占2.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为378.4299万元，主要用于：工资福利支出82.1361万元、商品和服务支出296.2938万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为11.7996万元，主要用于：我中心在编人员单位部分基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5.7561万元，主要用于：我中心在编人员单位部分基本医疗保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0.64万元，主要用于我中心在编人员单位部分公务员医疗补助支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2019年预算数为9.2098万元，主要用于我中心在编人员单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2019年一般公共预算基本支出124.7354万元，其中：

人员经费109.5416万元，主要包括：基本工资27.3612万元、津贴补贴3.984万元、绩效工资45.4029万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.7996万元、职工基本医疗保险缴费5.7561万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、其他社会保障缴费1.228万元、住房公积金9.2098万元、其他工资福利支出4.16万元。

公用经费15.1938万元，主要包括：办公费1.44万元、水费0.288万元、电费0.72万元、邮电费1.38万元、差旅费5.76万元、公务接待0.27万元、工会经费1.535万元、福利费0.8208万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出1.18万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2019年没有使用政府性基金预算安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较与2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年我中心均无因公出国（境）经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于接待外市来攀人员。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%.主要原因是我中心已进行了车改，不再保留车辆。

单位现有公务用车0辆， 2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元.

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，攀枝花市人力资源和社会保障信息中心机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市人力资源和社会保障信息中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市人力资源和社会保障信息中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款281.1万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）：指市行政事业单位用于缴纳单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市行政事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆[1]购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表