攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2017年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市人力资源和社会保障信息中心职能简介。

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心主要承担人力资源和社会保障系统的信息化建设和维护工作；负责攀枝花市社会保障卡管理及运行；负责攀枝花市12333人力资源和社会保障服务咨询热线管理及运行等工作。

（二）市人力资源和社会保障信息中心2017年重点工作。

1．启动金保工程二期升级改造工作，保障我市人社各项业务工作正常办理；

2．结合社保卡综合应用体系建设，推进人社领域统一使用社保卡办理相关业务，完成社保卡多应用试点工作，实现社会保障卡由“发”向“用”的转变；

3．力争实现融通“厅、网、号、窗、端”的多种公共服务渠道，开通运行攀枝花人社网上经办大厅、攀枝花人社微信、攀枝花人社APP，促进社会保障卡的线上线下全面应用，并积极探索和推进“互联网＋人社”服务建设工作；

4．做好12333咨询服务热线工作。

二、单位构成情况

市人力资源和社会保障信息中心是全额拨款的事业单位，内设机构5个，人员编制10人，现实有在编人员9人，12333聘用人员25人；车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人力资源和社会保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。市人力资源和社会保障信息中心2017年收支总预算221.88万元。

（一）收入预算情况

市人力资源和社会保障信息中心2017年收入预算221.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入221.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

市人力资源和社会保障信息中心2017年支出预算221.88万元，其中：基本支出116.08万元，占52.32%；项目支出105.80万元，占47.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人力资源和社会保障信息中心2017年财政拨款收支总预算221.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入221.88万元；支出包括：社会保障和就业支出213.21万元、住房保障支出8.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人力资源和社会保障信息中心2017年一般公共预算当年拨款221.88万元，比2016年预算数增加18.80万元，增加的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费和新增公务车1辆的公务车运行维护费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出213.21万元，占96.09%；住房保障支出8.67万元，占3.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2017年预算数为201.19万元，主要用于：人员经费、12333聘用人员工资及社保费、信息中心日常公用经费及信息化建设维护日常支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2017年预算数为12.02万元，主要用于：缴纳单位基本养老保险费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为8.67万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市人力资源和社会保障信息中心2017年一般公共预算基本支出116.08万元，其中：

人员经费99.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费16.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人力资源和社会保障信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算数2.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长/下降0%（或与2016年预算持平）。主要原因是...。

根据市外事侨务办（台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费较2016年预算与2016年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定、省、市十项规定。

2017年公务接待费计划用于接待上级来攀检查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长100%。主要原因是新增车辆1台。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障人力资源和社会保障基层平台信息网络维护等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市人力资源和社会保障信息中心2017年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，市人力资源和社会保障信息中心机关运行经费财政拨款预算为16.78万元，比2016年预算增加2.13万元，增长14.54%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，市人力资源和社会保障信息中心单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2017年市人力资源和社会保障信息中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款105.80万元。

    附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 

附件：2017年社会保障信息中心