攀枝花市就业创业促进中心2021年

部门预算编制说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作....................................1

（一）职能简介....................................................1

（二）2021年重点工作.......................................2

二、机构设置情况................................................2

三、收支预算情况说明........................................2

（一）收入预算情况............................................3

（二）支出预算情况............................................3

四、财政拨款收支预算情况说明........................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明................4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....4

六、一般公共预算基本支出情况说明................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....5

八、政府性基金预算支出情况说明.....................6

九、其他重要事项的情况说明............................6

（一）机关运行经费............................................6

（二）国有资产占有使用情况............................6

（三）绩效目标设置情况....................................6

十、名词解释........................................................7

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

攀枝花市就业创业促进中心是履行政府公共就业创业服务与管理、负责失业保险经办服务与管理、承担全市农民工综合服务具体事务性工作的职能部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关就业创业的法律法规、方针政策，协助拟定全市就业创业促进工作规划和年度发展计划及工作措施，组织落实积极的就业、创业政策。

2.承担市就业工作领导小组交办工作，制定和完善全市城乡统筹就业工作方案和实施办法，并组织实施。

3.组织开展全市就业服务与管理工作，制定并实施全市公共就业创业服务计划。

4.负责全市公共就业创业服务体系建设。

5.负责全市就业援助工作，制定全市对就业困难人员的认定、援助方案和实施办法，并组织实施。

6.负责高校毕业生、农民工、下岗失业人员、返乡下乡人员等重点群体就业创业服务。

7.指导“攀枝花市创业服务中心”“攀枝花市创业担保贷款”工作，负责全市创业带动就业工作的组织、服务和实施。

8.负责全市就业创业培训工作，拟定培训规划并组织实施。

9.贯彻落实国家、省、市有关失业保险法律法规和方针政策，负责失业保险各项待遇的申领发放，为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费。

10.负责实施失业保险针对参保人员、参保企业的阶段性普惠政策。

11.负责全市公共就业信息化建设。

12.负责对全市就业创业补助资金、失业保险基金、创业担保贷款的使用管理进行监督检查，做好风险防控工作。

13.承担全市农民工综合服务具体事务性工作。

14.行使市人力资源和社会保障局赋予的其他职权。

（二）市就业中心2021年重点工作。

2021年，全市就业创业工作以“稳就业”“保就业”为主线，突出重点、分类施策，推进就业民生工程落地落实，确保了就业创业目标任务全面完成，就业形势保持总体稳定。确保全市城镇新增就业16500人，失业人员再就业5000人，就业困难人员就业1200人，城镇登记失业率目标任务控制在4.2%以内。全市筹集就业创业补助资金8000万元，支付各项补贴8000万元，惠及2.5万人次。失业保险基金收入12584.2万元，兑现各类失业保险政策9982.44万元，惠及群众13.84万人次。

二、单位构成情况

市就业中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市就业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入783.65万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出731.51万元、住房保障支出50.13万元。市就业中心2021年收支总预算783.65万元。比2020年预算数增加32.27万元，主要是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市就业中心2021年收入预算783.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入783.65万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市就业中心2021年支出预算783.65万元，其中：基本支出693.65万元，占88.52 %；项目支出90万元，占11.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市就业中心2021年财政拨款收支总预算783.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入783.65万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出731.51万元、住房保障支出50.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市就业中心2021年一般公共预算当年拨款783.56万元，比2020年预算数增加32.27万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2万元，占2%；社会保障和就业支出731.51万元，占92%、住房保障支出50.13万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2021年预算数为2万元，主要用于：支付援藏援彝干部人才补助。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障（款）行政运行（项）2021年预算数为556.17万元，主要用于：发放职工工资及医疗保险缴费等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为42.23万元，主要用于：支付退休人员统筹项目外财政补贴及退休人员党建及福利费等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.11万元，主要用于：支付职工机关事业单位基本养老保险缴费单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市就业中心2021年一般公共预算基本支出693.64万元，其中：

人员经费602万元，主要包括：基本工资138.93万元、津贴补贴267.32万元、奖金11.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.11万元，职工基本医疗保险缴费32.17万元，公务员医疗补助缴费2.8万元，住房公积金50.14万元，其他工资福利支出18.2万元，退休费33.84万元，医疗费补助1.92万元。

公用经费91.64万元，主要包括：办公费5.35万元、水电费3.75万元，邮电费3.24万元，差旅费21.42万元，公务接待费1.07万元，工会经费8.35万元，福利费5.45万元。其他交通费用32.4万元，其他商品和服务支出10.59万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市就业中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.07万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年部门预算持平。主要原因是无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于因公接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是市就业中心无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市就业中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，市就业中心的机关运行经费财政拨款预算为91.64万元，比2020年预算80.79万元，增长13.4 %。增长原因为：本年度新招考录用4人。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市就业中心共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年市就业中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90万元。

（四）政府采购安排情况

2021年市就业中心无政府采购安排。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

8.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

   表2.财政拨款收支预算总表

   表2-1.财政拨款支出预算表

   表3.一般公共预算支出预算表

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.政府性基金支出预算表

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

   表5.国有资本经营预算支出预算表

   表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市就业创业促进中心2021年部门预算编制说明.doc

附件：1.2021年单位预算-四川省单位预决算公开表（攀枝花市就业创业促进中心）2021年单位预算-四川省单位预决算公开表（攀枝花市就业创业促进中心）.xlsx

              2.2021年部门预算-四川省单位预决算公开表（攀枝花市就业创业促进中心）2021年部门预算-四川省部门预决算公开表（攀枝花市就业创业促进中心）.xlsx