一、基本职能及主要工作

（一）市劳动人事争议仲裁院职能简介

我院主要负责处理全市受案范围内的劳动、人事争议案件及上级交办的案件；参与协调处理涉及人力资源和社会保障工作的突发涉稳事件；依法组织协调处理跨地区的劳动、人事争议；负责全市劳动人事争议仲裁专、兼职仲裁员和调解员的培训、考核、任免、管理工作；指导、协调全市劳动人事争议调解仲裁工作；指导全市劳动人事争议调解组织建设，指导开展劳动人事争议预防工作；劳动人事争议仲裁报表报送；研究提出劳动人事争议仲裁政策的意见，制定并组织实施劳动人事争议仲裁工作中长期规划。

（二）市劳动人事争议仲裁院2025年重点工作

持续推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、智能化建设，充分发挥好调解仲裁的基础性、前置性和保障性作用和仲裁准司法制度优势。完善争议多元处理机制，会同有关部门加大重大集体争议、农民工工资争议、新就业形态劳动纠纷等重点争议办理力度，加强调解仲裁与劳动监察联动。加强争议源头治理，推动做实基层调解组织，指导推动用人单位提高争议预防和内部解决能力。探索构建新就业形态劳动纠纷“一站式”多元联合调解工作格局。深化调解仲裁与诉讼衔接，持续做好“总对总”在线诉调对接。加强裁检协同，防范和打击虚假劳动仲裁开展区域联调机制创新试点。

二、机构设置情况

市劳动人事争议仲裁院无下属二级预算单位，单位无内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市劳动人事争议仲裁院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市劳动人事争议仲裁院2025年收支总预算117.72万元。比2024年预算数增加26.68万元，主要是2025年在职人员增加2人相应经费支出增加的原因。

（一）收入预算情况

市劳动人事争议仲裁院2025年收入预算117.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入117.72万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市劳动人事争议仲裁院2025年支出预算117.72万元，其中：基本支出114.72万元，占97.45%；项目支出3万元，占2.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市劳动人事争议仲裁院2025年财政拨款收支总预算117.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.72万元；支出包括：社会保障和就业支出104.29万元、卫生健康支出6.06万元、住房保障支出7.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市劳动人事争议仲裁院2025年一般公共预算当年拨款117.72万元，比2024年预算数增加26.68万元，主要是2025年在职人员增加2人相应经费支出增加的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出104.29万元，占88.59%；卫生健康支出6.06万元，占5.15%；住房保障支出7.37万元，占6.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2025年预算数为16.12万元，主要用于：聘用书记员经费和单位培训等费用。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为71.62万元，主要用于：保障单位在职职工工资福利、日常工作运转经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为6.71万元，主要用于：保障退休员福利支出和生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为9.83万元，主要用于机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为4.73万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为0.72万元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2025年预算数为0.61万元，主要用于保障事业单位公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为7.37万元，主要用于机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市劳动人事争议仲裁院2025年一般公共预算基本支出114.72万元，其中：

人员经费104.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费9.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市劳动人事争议仲裁院2025年“三公”经费财政拨款预算数1.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费1.14万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是与上年预算数一致。

根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是与上年预算数一致。

2025年公务接待费计划用于接待全省劳动人事争议仲裁案件评查工作组来攀考察调研等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费1.14万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障劳动人事争议调解仲裁等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市劳动人事争议仲裁院2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市劳动人事争议仲裁院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市劳动人事争议仲裁院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市劳动人事争议仲裁院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，市劳动人事争议仲裁院安排政府采购预算0.47万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市劳动人事争议仲裁院共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年市劳动人事争议仲裁院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算3万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

附件：攀枝花市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算公开报表.xlsx